一、部门基本情况
（一）部门概况
1.部门主要职能。云南省曲靖农业学校是一所面向市场，服务社会，以农为主，综合发展，多专业协调发展的国家重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校，全国首批“1+X”证书制度试点项目学校，云南省首批教学工作诊断与改革试点学校。开设农、林、牧、水、加工、经管、信息、航空、轨道交通、美术绘画、汽车维修、无人机研发与生产应用等专业，建有食品加工、建筑施工、计算机、农林、经济贸易、航空服务、汽车驾驶培训等各类校内外实训基地，为社会培养和输送服务“三农”、各行各业生产、经营、管理、服务的实用型人才。
2.机构、人员及车辆情况。
单位性质：全额拨款事业单位；主管部门：曲靖市教育体育局；经费来源：生均包干经费财政拨款；预算级次：一级预算单位；根据曲靖市编办和上级相关文件批准，学校内设12个常设机构，5个教学单元，3个群团组织；事业人员编制172人；年末在职163人，离退休75人；年末实有车辆2辆；年末学生人数11396人。
3.决算汇编范围。2020年纳入部门决算编制范围的独立核算单位1个，即云南省曲靖农业学校。
（二）部门绩效目标的设立情况
根据《曲靖市财政局关于编制2020年市本级部门预算和2020-2021年中期财政规划的通知》（曲财预〔2018〕121号）、《曲靖市财政局关于深入推进预算绩效管理工作的通知》（曲财预〔2018〕122号）文件要求，学校在编制2020年部门预算时按照要求同步编制了部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，并经曲靖市财政局审定后下达和批复学校遵照执行。
（三）部门整体收支情况
云南省曲靖农业学校部门2020年度收入合计16,685.18万元。其中：财政拨款收入16,206.75万元，占总收入的97.13%；上级补助收入0万元；事业收入478.43万元，占总收入的2.87%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规，同时结合学校具体工作实际情况，制定并实施了本单位内控制度，预算管理制度健全并有效执行。学校按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金实行项目管理，专款专用并建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过部门整体支出绩效自评和项目绩效自评，掌握资金使用情况与预期目标，资金管理规范程度，资金使用成效，检验经费支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系
具体见附件（部门整体支出绩效自评表）
（三）自评组织过程
1.前期准备
根据曲靖市财政局关于印发《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》（曲财预〔2018〕85号）的要求，学校领导高度重视，成立绩效自评工作领导小组，全面负责部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作的开展。
学校组织相关部门召开了绩效自评工作专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评报告，报送市财政局业务科室审核把关。
2.组织实施
（1）明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保绩效自评严格按照工作方案有序进行。
（2）认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，最终认真完成了部门整体支出绩效和项目支出绩效自评工作。
三、评价情况分析及综合评价结论
2020年，全校师生以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记对云南工作的重要指示精神，全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和《国家职业教育改革实施方案》。荣获“中国中职百强”等多项荣誉称号，学校办学影响力日益彰显，完成了学校六届三次教代会提出的2020年度各项目标任务。
全面从严治党纵深推进。学校党委带头扛起全面从严治党主体责任，推动管党治党责任层层压实。健全制度体系。梳理修订了学校的各项管理制度，形成了《云南省曲靖农业学校制度汇编》，形成了以制度规范工作开展，便于遵循、便于落实、便于检查的制度体系，制度执行力和约束力得到明显增强，为学校治理能力提升提供了制度保障。加强教师业务能力提升专题培训，2020年度校开展教师业务能力提升专题培训，培训人数达1200余人次，组织参加“1+X”证书制度试点的一线教师70余人次外出培训。2名教师荣获市级“名班主任”荣誉，2名教师荣获市级“名教师”荣誉，2名教师荣获“教育体育工作先进个人”荣誉。
参加省级以上技能大赛成果显著。师生在2020年云南省职业院校技能大赛中获得7个赛项一等奖、11个赛项二等奖、4个赛项三等奖，师生获奖达45人次。一名学生参加全国扶贫职业技能大赛（钢筋工项目）荣获优胜奖。三是承办好曲靖市职工技能大赛。曲靖市第二届职工综合职业技能中式烹调及爨乡地方特色宴席菜技能竞赛在我校举行，我校两支代表队分别获得金奖和银奖；学校教师队荣获曲靖市第二届职工综合职业技能大赛（餐厅服务员项目）团体二等奖2个，技术能手称号4个。
“1+X”证书制度试点逐步推开。学校作为全国首批 “1+X”证书制度试点学校，共有11个试点项目，第一批试点的3个项目考评通过率在去年基础上再次提升，均超过全国平均水平。结合试点项目证书标准，完成了5个试点项目专业教学标准、13门课程标准及20门专业课程实训手册的编写和修订工作，初步完成了汽修项目专业课程的“课证融通”工作。开展综合高中试点。学校被列为“全省第二批综合高中试点学校”，今年首届招生150人，组建综合高中班4个，按照“通识+技能”的原则，将中等职业学校专业课程、实践课程及普通高中课程有机融合，在我校首次实现中职教育与普通教育的融通与协调发展。
疫情防控取得阶段性成绩，实现校园疫情防控“零报告”。做好学校疫情防控一日常规管理，450名教师从2月份起通过“钉钉”、7000余名学生通过智慧校园每日上报健康信息，落实校外人员进校“出示健康码、测体温、登记信息”，周一、周四学校大扫除，每月至少进行2次宿舍、教室和公共部位消毒。四是强化重点人群跟踪。对458名省外实习返回学生和162名寒假自行外出学生进行跟踪管理，对100名边境县份学生和9名外省籍学生进行了核酸检测，对28名在武汉实习回家的学生和驻厂教师，进行14天的居家隔离和核酸检测。
扎实抓好精准扶贫工作。在脱贫攻坚战收官之年，全校教职工真抓实干、倾情帮扶，用心打好“走访”“亲民”“强基”“促产”“攻坚”五张牌，精准发力，在2019年贫困村出列的基础上，帮助剩余41户117人贫困户实现了户脱贫，全村271户864人建档立卡贫困户“两不愁三保障”全部达标，顺利通过了第三方评估验收、脱贫攻坚国家普查以及国务院扶贫办和省、市脱贫攻坚三级成效考核，全村基础设施逐步改善、产业发展稳步推进、民生保障更加有力、党的建设成效明显、群众获得感持续上升，圆满完成了“挂包帮”“转走访”任务，工作成效得到了上级相关部门及社会各界的认可。
云南省曲靖农业学校2020年部门整体支出绩效自评等级为“优”。
四、存在的问题和整改情况
根据本次绩效自评情况，存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。针对上述问题，在今后的部门预算和预算绩效目标编制申报时，需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高部门整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益。
五、绩效自评结果应用
学校通过部门整体支出绩效和项目支出绩效自评，把绩效自评体现在时效指标、数量指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面，力争用最少的资金得到最大的社会效益，力争让服务对象满意，广大师生满意。
六、主要经验及做法
根据部门主要职能和年度重点工作任务，进一步着力编实编细部门年度预算，提高部门预算编制科学性；及时申报项目资金和项目支出绩效目标，加强项目实施管理，加强项目资金管理，严格项目资金拨付。每个项目都做到事前有预算，事中及时监督，事后做好绩效评价。
七、其他需说明的情况
无
云南省曲靖农业学校
2021年4月19日
