一、部门基本情况
1.部门概况
（1）全面贯彻党和国家的教育方针及有关政策法规，执行上级指示，坚持社会主义办学方向，依法治校，依法治教。
（2）依照学校章程实施管理，建立健全学校的规章制度和各项管理措施。
（3）拟订发展规划和年度工作计划并组织实施。
（4）根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教育教学质量水平。
（5）组织教学活动、科学研究、思想品德教育。负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。
（6）负责教师队伍建设，全面提高教师素质，促进教师的专业发展；按照国家有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员，并对教职工进行奖励和处分。
（7）根据国家和教育行政部门有关规定，确定招生规模，保证招生工作的规范、公开和有序，制定学校的专业教学标准，优化课程设置，确定教学进度，开发校本课程，组织教学活动，对教师和学生进行考核评价，对学生进行学籍管理并实施奖励或者处分。
（8）拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理校产，维护学校的合法权益。
（9）支持学校工会、共青团、妇委会、学生会、民主党派等群众组织依照各自章程独立负责地开展工作，为他们提供条件和经费保障，发挥他们在办学和育人各项工作中的积极作用。
（10）维护学校的安全稳定，勤政廉洁，确保学校资金财产安全。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
学校主管部门为曲靖市教育体育局，学校为一级拨款预算单位。根据曲靖市编办和上级相关文件批准，学校内设12个常设机构，分别为办公室、组织人事科、纪检监察室、教务科、招生就业办、学生科、校企合作办、成人教育科、教研评估科、计划财务科、后勤服务科、保卫科。7个教学单元，分别为生物技术学部、经贸信息学部、工程技术学校、综合服务学部、公共基础学部、综合改革学部、实训中心。3个群团组织，分别为工会办公室、女工委、团委。2021年度，学校编制人数172人，年末实有人员157人，全部为事业编制人员；离退休人员76人；年末实有车辆2辆。
3.决算汇编范围。2021年纳入部门决算编制范围的独立核算单位1个，即云南省曲靖农业学校。
二、部门绩效目标的设立情况
根据《曲靖市财政局关于编制2021年市本级部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知》（曲财预〔2020〕57号）、《曲靖市财政局关于深入推进预算绩效管理工作的通知》（曲财预〔2018〕122号）文件要求，学校在编制2021年部门预算时按照要求同步编制了部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，并经曲靖市财政局审定后下达和批复学校遵照执行。
三、部门整体收支情况
云南省曲靖农业学校2021年部门财务总收入6472.13万元，其中：一般公共预算6082.13万元，财政专户管理资金收入390万元。与上年对比减少106.85万元，下降1.62%，主要原因分析为学生人数略有减少导致事业收入减少。
2021年部门预算总支出6472.13万元。财政拨款安排支出 6082.13万元，其中，基本支出5710.13万元，与上年对比增加46.15万元，增长8.15%，主要原因分析为日常办学公用经费增加；项目支出372万元，与上年对比增加67万元，增长22%，主要原因分析为债务付息经费增加。
四、部门预算管理制度建设情况
严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规，同时结合学校具体工作实际情况，制定并实施了本单位内控制度，预算管理制度健全并有效执行。学校按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金实行项目管理，专款专用并建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。
五、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过部门整体支出绩效自评和项目绩效自评，掌握资金使用情况与预期目标，资金管理规范程度，资金使用成效，检验经费支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系
分别从产出指标、效益指标、满意度指标三项一级指标、七项二级指标、十二项三级指标对部门整体支出绩效进行自评。
（三）自评组织过程
1.前期准备
根据曲靖市财政局关于印发《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》（曲财预〔2018〕85号）的要求，学校领导高度重视，成立绩效自评工作领导小组，全面负责部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作的开展。
学校组织相关部门召开了绩效自评工作专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评报告，报送市财政局业务科室审核把关。
2.组织实施
（1）明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保绩效自评严格按照工作方案有序进行。
（2）认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，最终认真完成了部门整体支出绩效和项目支出绩效自评工作。
六、评价情况分析及综合评价结论
2021年，全校师生以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神以及习近平总书记对云南工作的重要指示精神，全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和《国家职业教育改革实施方案》。
2021年，我校荣获2020年度教育工作先进集体、曲靖市第二届职工综合职业技能金奖、曲靖市第二届职工综合职业技能银奖、第二届职业院校智慧校园应用评比二等奖、全国中等职业院校办学成果优秀案例奖、创建全国文明城市工作先进集体、荣获2020年 1+X 证书制度汽车运用与维修、智能新能源汽车职业技能等级证书考评工作“优秀单位”。
2021年我校在云南省职业院校技能大赛中获得18个赛项一等奖、获得10个赛项二等奖、获得12个赛项三等奖。参加曲靖市第三届职工插花技能大赛获得团体二等奖；校长获得曲靖市五一劳动奖章，成功创建“省级文明校园”；两名教师荣获市级“名班主任”荣誉，两名教师荣获市级“名教师”荣誉，三名教师荣获“教育体育工作先进个人”荣誉；两名党员荣获曲靖市委教育体育工委优秀共产党员、两名党员荣获曲靖市委教育体育工委优秀党务工作者。中共云南省曲靖农业学校委员会荣获市委教育体育工委先进基层党组织；136名学生获得省级优秀毕业生，16名学生荣获省级三好学生，5名学生荣获省级优秀学生干部，烹调工艺于营养大专2001班荣获省级先进班集体；18名学生荣获国家奖学金，22名学生荣获云南省政府奖学金。
2021年，我校“1+X”证书制度试点项目达14个，7个试点项目考评通过率超过全国平均4水平。共录取新生3363人，各种函授本(专)科学员356人，在籍学生达11013人。学校各项工作取得新突破，实现了从高速发展向高质量发展的跨越目标，学校发展呈现出良好态势。
坚持做好疫情防控。按“管好门、管好人、管好物、管好事”的“四管”要求，严管入口关。教职工779人（含教职工家属）全部接种，接种率100%，学生10352人中，18岁以上学生2543人，接种完成2511人，接种率98.74%（禁忌症32人）；15-17岁学生7713人，接种完成7631人，接种率98.94%（禁忌症82人），12-14岁学生96人，接种96人，接种率100%。
推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。选派1名校级领导、5名中层干部驻扎宣威市务德镇托克和发图两个村委会助力乡村振兴，努力为乡村振兴再立新功。
各类社会服务培训有效开展。全年共完成4886人次的各类培训，超额完成年度各类培训及鉴定任务。一是“专家到校”、“教室+田间”，开展农村实用人才培训。依托曲靖农村实用人才培训学校，举办培训班14期，培训1690人。二是“送学上门”、“手把手+解难题”，开展农村劳动力技能培训。1个教学点的培训情况在2021年5月24日被推送至学习强国平台，编入曲靖市教体系统党史学习教育第32期。在会泽县开办42个班次培训1826人，在陆良开办7个班次培训304人，在罗平开班4个班次培训186人，培训鉴定（认定）2316人。三是“田间地头”、“科技帮扶”，学校的植保无人机助力统防统治。该项工作在2021年7月26日被推送至学习强国平台，编入曲靖市教体系统党史学习教育第61期。组织15架飞机，26人的植保作业团队，完成玉米统防统治2.8万亩，为各种植基地防治作物病虫害1.3万亩。
云南省曲靖农业学校2020年部门整体支出绩效自评等级为“优”。
七、存在的问题和整改情况
根据本次绩效自评情况，存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。针对上述问题，在今后的部门预算和预算绩效目标编制申报时，需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高部门整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益。
八、绩效自评结果应用
学校通过部门整体支出绩效和项目支出绩效自评，把绩效自评体现在时效指标、数量指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面，力争用最少的资金得到最大的社会效益，力争让服务对象满意，广大师生满意。
九、主要经验及做法
根据部门主要职能和年度重点工作任务，进一步着力编实编细部门年度预算，提高部门预算编制科学性；及时申报项目资金和项目支出绩效目标，加强项目实施管理，加强项目资金管理，严格项目资金拨付。每个项目都做到事前有预算，事中及时监督，事后做好绩效评价。
十、其他需说明的情况
无
云南省曲靖农业学校
2022年3月16日
