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云南省曲靖农业学校2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省曲靖农业学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省曲靖农业学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.全面贯彻党和国家的教育方针及有关政策法规，执行上级指示，坚持社会主义办学方向，依法治校，依法治教。
2.依照学校章程实施管理，建立健全学校的规章制度和各项管理措施。
3.拟订发展规划和年度工作计划并组织实施。
4.根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教育教学质量水平。
5.组织教学活动、科学研究、思想品德教育。
6.负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。
7.根据机构编制部门核定下达的编制和精简效能的原则，拟订内部组织机构的设置方案，按照组织程序规定聘任或解聘内部组织机构的负责人。
8.负责教师队伍建设，全面提高教师素质，促进教师的专业发展；按照国家有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员，并对教职工进行奖励和处分。
9.根据国家和教育行政部门有关规定，确定招生规模，保证招生工作的规范、公开和有序，制定学校的专业教学标准，优化课程设置，确定教学进度，开发校本课程，组织教学活动，对教师和学生进行考核评价，对学生进行学籍管理并实施奖励或者处分。
10.拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理校产，维护学校的合法权益。
11.支持学校工会、共青团、妇委会、学生会、民主党派等群众组织依照各自章程独立负责地开展工作，为他们提供条件和经费保障，发挥他们在办学和育人各项工作中的积极作用。
12.维护学校的安全稳定，勤政廉洁，确保学校资金财产安全。
13.积极完成主管部门布置的其他工作任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度重点工作任务介绍。
1.围绕“5项重点”。
（1）紧紧围绕党的教育方针和职业教育发展动态，不断完善学校办学章程，分步实施学校五年规划。
（2）以党的政治建设为统领，以“把方向、揽全局、抓思想、建队伍、促党建”为总要求。
（3）构建学校制度体系，形成了学校党建和党风廉政建设、教学管理、学生管理、行政管理四大制度运行机制。
（4）强化日常质量控制，形成了“三集中、三常态、一平台”的诊改运行机制。
（5）贯通学校目标链和标准链，构建了“事前对标对表，事中质量管控，事后反思改进”的质量管控体系。
2.夯实“5个建设”。
（1）专业建设，实现了专业链建在产业链上的专业建设目标。
（2）师资队伍建设，实施“教师进企业、骨干进协会、苗子进高校、专家进学校、技艺进赛场”的“五进”培养工程，探索出一条全面提升中职教师素养的新路子。
（3）学生思想政治建设，全面推行“守时、守规、守信，会理财、会感恩、会扬长”的“三守三会”德育实践模式，构建了学校独具特色的中职学生德育实践体系。
（4）学生核心素养建设，把党建文化融入校园文化，持续打造书香校园，让学校成为学生的精神家园和成长乐园。
（5）教学科研建设，把科研转化为人才效益和经济效益，实现校企合作效益最大化。
3.搭建“5大平台”。
（1）为学生发展搭建平台，构筑了“产、学、研、用”社会服务一体化平台。
（2）为学生就业创业搭建平台，创建了“招生—培养—就业—创业—升学”一体化发展模式。
（3）为师生技能展示搭建平台，多个校内外生产基地建设提供平台支撑。
（4）为实用人才培训搭建平台，以曲靖农村实用人才培训学校为载体实施。
（5）为承担社会责任搭建平台，学校建设成为6大基地。
4.立德树人，德技并修，推动思想政治教育与技术技能培养融合统一。
（1）加强师德师风建设，制定教师思想政治和师德师风建设实施方案（试行），签订《师德师风承诺书》，全面提升教师素养。
（2）全力抓好青少年学生的党史学习教育。
（3）把社会主义核心价值观渗透到学生的学习、生活中，将学做人与学做事有机结合，全面提升学生综合素质。
5.夯实内涵，提升质量，学校教育教学改革紧紧围绕提质培优稳步推进
（1）扎实开展提质培优行动。申报承接了27项提质培优行动计划项目，全力建设省级“双优”学校。
（2）实训基地建设取得新突破，产教融合进一步深入。构建共商共建共享机制，持续打造校企合作品牌。
（3）逐步推开“1+X”证书制度试点，拓展办学新渠道。稳步推进综合高中试点。
6.完善保障，强化服务，确保专项工作与学校日常工作齐头并进。
（1）疫情防控慎终如始。科学精准化防控，加强人员防护，做好环境卫生和消杀通风，大力推进爱国卫生运动，加大学校环境整治力度，完善应急机制，全体师生完成疫苗接种。
（2）扎实开展“七个专项行动”。
（3）开展普法教育，加强平安校园建设，加强智慧校园建设。
（4）推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
7.从严治党、凝心聚力，党建引领学校各项事业稳步前行。扎实开展党史学习教育，持续加强党组织建设，不断深入党风廉政建设，进一步加强意识形态工作，健全党建群团工作机制。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省曲靖农业学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即云南省曲靖农业学校。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省曲靖农业学校2021年末实有人员编制157人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制157人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员157人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员76人。其中：离休3人，退休73人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省曲靖农业学校2021年度收入合计10,869.08万元。其中：财政拨款收入10,286.37万元，占总收入的94.64%；上级补助收入0万元；事业收入382.71万元（含教育收费382.71万元），占总收入的3.52%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入200.00万元，占总收入的1.84%。
与上年对比减少5,816.10万元，下降34.86%；主要原因是上年度财政追加基础设施建设项目7021.6万元（曲财教〔2020〕109号），专项用于解决新校区土地款问题，本年度无此项资金收入。
二、支出决算情况说明
云南省曲靖农业学校2021年度支出合计11,427.62万元。其中：基本支出5,718.74万元，占总支出的50.04％；项目支出5,708.88万元，占总支出的49.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
与上年对比减少5,540.13万元，下降32.65%；上年度财政追加了基础设施建设项目资金专项用于解决新校区土地款问题，本年度无此项资金支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省曲靖农业学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,718.74万元。与上年对比减少了343.88万元，下降5.67%；主要原因分析主要为日常办学公用经费压缩减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,426.05万元，占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费292.69万元，占基本支出的5.12％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省曲靖农业学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,708.88万元。与上年对比减少了5,196.26万元,下降47.65%；主要原因上年度财政追加了基础设施建设项目资金，专项用于解决新校区土地款问题，本年度无此项资金支出。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.上年度技能大赛项目结转资金87.32万元，项目于本年度完成，资金于本年度全部支付。
2.学生资助中央、省、市级资金3472.72万元，项目于本年度完成，资金于本年度全部支付。
3.公费师范生培养计划省、市级资金4.90万元，项目于本年度完成，资金于本年度全部支付。
4.曲靖农村实用人才培训专项经费169.93万元，项目于本年度完成，资金于本年度全部支付。
5.创新创业大赛-众创空间补助资金50.00万元，项目于本年度完成，资金于本年度全部支付。
6.2021年现代职业教育质量提升中央资金720.00万元，实际支付719.96万元，财政收回0.04万元。包括：信息化建设补助400.00万元，项目已完成，资金已全部支付；高原特色农产品研发中心建设补助200.00万元，项目已完成，实际支付资金199.96万元，结余0.04万元由财政收回；现代农业实训实践基地建设补助120.00万元，项目已完成，资金已全部支付。
7. 2021年第二批现代职业教育质量提升中央资金197.02万元，实际支付181.28万元，财政收回15.74万元。包括：省市技能大赛补助100.00万元，项目已完成，实际支付资金84.26万元，结余15.74万元由财政收回；1+X证书及实训设备购置77.02万元，项目已完成，资金已全部支付；教师培训经费20.00万元，项目已完成，资金已全部支付。
8.信息化建设专项资金200.00万元，资金已支付，项目年末启动，当年未完成。
9.专户转入非财资金结转382.71万元，项目于本年度完成，资金于本年度全部支付。
10.其他收入转入非财资金结转200.00万元，项目于本年度完成，资金于本年度全部支付。
11.事业基金转入非财资金结转240.06万元，项目于本年度完成，资金于本年度全部支付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省曲靖农业学校2021年度一般公共预算财政拨款支出10,604.85万元,占本年支出合计的92.80%。与上年对比增加了1,204.84万元，增长12.81%；主要原因是国家助学金项目资金增加，本年度国家助学金发放方式调整，由原市教育体育局统一发放，调整为由学校发放；其次为教育质量提升项目增加，申报资金较上年度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出10,304.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.16%。其中：
教育支出—普通教育—其他普通教育3.43万元；
教育支出—其他教育支出—其他教育支出1.47万元；
以上两项合计4.90万元，主要用于公费师范生在校学习期间学费、住宿费免除及生活补助。
教育支出—职业教育-中等职业教育100,99.14万元。主要用于保障教育教学运转公用经费支出，以及学生实训室建设、设备购置相关支出。
教育支出—职业教育-高等职业教育200.00万元。主要用于信息化建设项目设备购置。
2.科学技术（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于创新创业大赛-众创空间补助专项支出。
3.社会保障和就业（类）支出235.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。其中：
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休231.10万元。主要用于离休人员工资及退休人员统筹外资金。
社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤4.71万元主要用于发放抚恤金。
4.卫生健康（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。其中：卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗15.00万元。主要用于缴纳离休人员的医疗统筹经费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省曲靖农业学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.64万元，支出决算为10.78万元，完成预算的92.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.24万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的38.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因持续加强对三公经费的使用管理，严格把控经费支出环节，故本年决算数比预算数减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.04万元，增长23.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2.72万元，增长36.08%；公务接待费支出决算减少0.69万元，下降56.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车随着使用年限的增加导致车辆维修费用和油耗增加，本年度维修车辆次数增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出10.24万元，占95.02%；公务接待费支出0.54万元，占4.98%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.24万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校相关日常工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.54万元。其中：
国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校校际交流、校企合作相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省曲靖农业学校属非参公管理事业单位，因此无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省曲靖农业学校部门资产总额64,034.63万元，其中，流动资产2,797.71万元，固定资产54,014.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程417.79万元，无形资产6,804.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少413.41万元，其中固定资产增加398.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额772.47万元，其中：政府采购货物支出686.41万元；政府采购工程支出48.64万元；政府采购服务支出37.42万元。授予中小企业合同金额772.47万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费,反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。
监督索引号53030006036501111
