云南省曲靖农业学校2023年预算公开-云南省曲靖农业学校--国家中等职业教育改革发展示范学校

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云南省曲靖农业学校2023年预算公开目录

第一部分云南省曲靖农业学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分云南省曲靖农业学校2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分云南省曲靖农业学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

云南省曲靖农业学校

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针及有关政策法规，执行上级指示，坚持社会主义办学方向，依法治校，依法治教。

2.依照学校章程实施管理，建立健全学校的规章制度和各项管理措施。

3.拟订发展规划和年度工作计划并组织实施。

4.根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教育教学质量水平。

5.组织教学活动、科学研究、思想品德教育。

6.负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。

7.根据机构编制部门核定下达的编制和精简效能的原则，拟订内部组织机构的设置方案，按照组织程序规定聘任或解聘内部组织机构的负责人。

8.负责教师队伍建设，全面提高教师素质，促进教师的专业发展；按照国家有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员，并对教职工进行奖励和处分。

9.根据国家和教育行政部门有关规定，确定招生规模，保证招生工作的规范、公开和有序，制定学校的专业教学标准，优化课程设置，确定教学进度，开发校本课程，组织教学活动，对教师和学生进行考核评价，对学生进行学籍管理并实施奖励或者处分。

10.拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理校产，维护学校的合法权益。

11.支持学校工会、共青团、妇委会、学生会、民主党派等群众组织依照各自章程独立负责地开展工作，为他们提供条件和经费保障，发挥他们在办学和育人各项工作中的积极作用。

12.维护学校的安全稳定，勤政廉洁，确保学校资金财产安全。

13.积极完成主管部门布置的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构,包括：党政办公室、组织人事科、纪检督察室、教务科、宣传科、学生科、校企合作办、继续教育与招生科、教研评估科、计划财务科、后勤服务科、保卫科；8个教学单元：分别为生物技术学部、经贸信息学部、工程技术学校、综合服务学部、公共基础学部、综合改革学部、实训中心、食用菌研发中心；3个群团组织，分别为工会办公室、女工委、团委。

本单位为一级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是扎实推动职业教育高质量发展的关键之年，我们要把推动现代职业教育高质量发展摆在更加突出的位置，以提升学校内涵能力建设为基础，以深化产教融合为重点，以推动职普融通为关键，以科教融合为新方向，充分调动各方面积极性，有序有效推进现代职业教育体系建设改革，切实提高职业教育的质量、适应性和吸引力，培养更多高素质技术技能人才，统筹安全与发展，持续提升内涵高质量发展水平，持续提升学校治理效能，努力办好人民满意的职业教育。

1.坚持德育为先，落实立德树人根本任务。系统构建“三全育人”格局，推进思政课程与课程思政建设，构建“五育并举”育人模式。

2.坚持质量为本，办好人民满意的教育。认真贯彻落实《关于深化现代职业教育体系建设的改革的意见》，以“1+X”证书制度试点为契机，深化“三教”改革，促进学校教育教学质量逐步提升。强化招生宣传工作，实施优质专业建设计划，提升专业发展水平，完善“岗课赛证”综合育人机制，提升课程教学水平，强化绩效改革，提升师资队伍水平，突出岗位能力，提升产教融合水平，以科技为引领，创建绿色高端食品品牌。

3.坚持改革创新，全面推进学校治理能力现代化。逐步健全教育、宣传、考核、激励、监督、惩处“六位一体”师德建设长效机制，完善人才选拔任用机制注重从基层与一线选拔党政人才，刚柔并举，科学定编定岗，实施人才培养工程，推进教师在职提升。

4.加强培训能力建设，拓展培训渠道，扩大培训规模。持续完善现有培训渠道，强化培训管理，提升培训质量，深入研究专业优势，积极探索新的培训渠道。

5.加强精细化管理建设，提升后勤服务保障能力。完善后勤财务制度建设，优化办学资源配置管理，加强财务计划管理能力。

6．加强安保能力建设，确保平安校园目标。加强安全防范教育，健全安全预警机制和应急机制，完善应急处置预案，落实安全稳定责任制和责任追究制，强化安全这块压舱石，防范化解各类重大安全风险；营造安全稳定的校园环境，提升师生员工健康素质，争取创建省级平安校园。

7.切实做好乡村振兴帮扶，创新帮扶措施，增强帮扶成效。扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，推动驻村乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐，全面完成2023年度定点帮扶各项任务。

8.加大历史遗留问题化解力度，力争问题解决取得新突破。抓住职教园区整合的机会，把学校债务化解作为重要工作项目，组建强有力的工作机构，举全校之力研究和破解学校债务，加快老校区资产盘活和学校职业教育基地资产盘活动，把学校资源转变为资产、资产转变为资金、消减资金债务，逐步化解学校债务。

9.实施党建定向导航工程，持续推进党的建设迈上新台阶。加强学校党委班子自身建设，切实加强学校基层党组织建设和党员教育管理，加强干部队伍建设，以过硬的能力素质担当学校发展重任，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，加强党风廉政建设，以党委班子自我革命引领清廉学校建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制172人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制172人。在职实有155人，其中：财政全额保障155人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员少编原因为近两年退休人员居多，编制使用需待市级统一调配。

离退休人员79人，其中：离休3人，退休76人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,610.59万元，其中：一般公共预算收入6,110.59万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入500.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,000.00万元。

与上年对比，减少4,583.30万元，下降37.59%，主要原因分析：上年度收入预算中学生免学费及助学金项目，包含中央、省级、市级资助补助资金，教育质量提升项目包含中央直达项目资金，本年度收入预算仅包含市本级资金，预算口径缩小造成上下年度对比减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,110.59万元，其中:本年收入6,110.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,110.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少3,483.3万元，下降36.31%，主要原因分析:上年度财政拨款收入预算中学生免学费及助学金项目，包含中央、省级、市级资助补助资金，教育质量提升项目包含中央直达项目资金，本年度财政拨款收入预算仅包含市本级资金，预算口径缩小造成上下年度对比减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,610.59万元。财政拨款安排支出6,110.59万元，其中：基本支出5,554.50万元，与上年对比，增加8.31万元，增长0.15%，主要原因分析:学校基本支出预算经费按照在籍在校学生人数定额包干,按照专业差异系数计算，上年度和本年度我校学生人数均达到9000人上限，拨款增加为专业系数核算的差异；项目支出556.09万元，与上年对比，减少3,491.61万元，下降86.26%，主要原因分析:上年度项目支出预算中学生免学费及助学金项目，包含中央、省级、市级资助补助资金，教育质量提升项目包含中央直达项目资金，本年度项目支出预算仅包含市本级资金，预算口径缩小造成上下年度对比减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050302教育支出—职业教育—中等职业教育4,551.68万元，主要用于保障教职工工资、维持日常办学公用经费以及政府债券转贷资金到期本金及利息偿还；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休75.72万元，主要用于离退休人员经费和公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出410.00万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出67.00万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤5.79万元，主要用于离退休人员遗属补助。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗260.00万元，主要用于在职人员医疗保险缴费和离休人员医疗费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20.4万元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金720.00万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资950.00万元（其中：基本支出950.00万元，项目支出0.00万元）

30102工资福利支出—津贴补贴360.00万元（其中：基本支出360.00万元，项目支出0.00万元）

30107工资福利支出—绩效工资1,427.60万元（其中：基本支出1,427.60万元，项目支出0.00万元）

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费410.00万元（其中：基本支出410.00万元，项目支出0.00万元）

30109工资福利支出—职业年金缴费67.00万元（其中：基本支出67.00万元，项目支出0.00万元）

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费245.00万元（其中：基本支出245.00万元，项目支出0.00万元）

30112工资福利支出—其他社会保障缴费20.40万元（其中：基本支出20.40万元，项目支出0.00万元）

30113工资福利支出—住房公积金720.00万元（其中：基本支出720.00万元，项目支出0.00万元）

30199工资福利支出—其他工资福利支出500.00万元（其中：基本支出500.00万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出—办公费4.44万元（其中：基本支出4.44万元，项目支出0.00万元）

30216商品和服务支出－培训费200.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出200.00万元）

30217商品和服务支出－公务接待费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）

30227商品和服务支出－委托业务费67.84万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出67.84万元）

30228商品和服务支出－工会经费11.32万元（其中：基本支出11.32万元，项目支出0.00万元）

30229商品和服务支出－福利费12.31万元（其中：基本支出12.31万元，项目支出0.00万元）

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费8.90万元（其中：基本支出8.90万元，项目支出0.00万元）

30239商品和服务支出－其他交通费用11.08万元（其中：基本支出11.08万元，项目支出0.00万元）

30299商品和服务支出－其他商品和服务支出749.19万元（其中：基本支出737.21万元，项目支出11.98万元）

30301对个人和家庭的补助－离休费40.45万元（其中：基本支出40.45万元，项目支出0.00万元）

30305对个人和家庭的补助－生活补助22.99万元（其中：基本支出12.99万元，项目支出10.00万元）

30307对个人和家庭的补助－医疗费补助15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）

30308对个人和家庭的补助－助学金90.27万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出90.27万元）

31001资本性支出－房屋建筑物构建176.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出176.00万元。全部为债务付息支出，不涉及政府采购。）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6,110.59万元，与上年对比，减少3,483.3万元，下降36.31%，主要原因分析:上年度一般公共预算支出中学生免学费及助学金资金项目，包含中央、省级、市级资助补助资金,教育质量提升项目包含中央直达项目资金，本年度一般公共预算支出仅包含市本级资金，预算口径缩小造成上下年度对比减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省曲靖农业学校2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

云南省曲靖农业学校2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

云南省曲靖农业学校2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省曲靖农业学校2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省曲靖农业学校2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，云南省曲靖农业学校财政专户管理资金预算收入500.00万元，与上年对比，减少100.00万元，下降16.67%，主要原因分析：社会化培训期数减少，上缴非税的短期培训收入减少。预算支出500.00万元，与上年对比，减少100.00万元，下降16.67%，主要原因分析：根据曲靖市财政局要求，学校的非税返还经费需全部用于偿还地方政府债券借款资金到期本金及利息，还本付息支出减少，财政专户管理资金预算支出随之减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省曲靖农业学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.70万元，较上年减少0.30万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省曲靖农业学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省曲靖农业学校2023年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

增减变化原因：贯彻执行厉行节约及无公函不接待的原则，严格把控支出，并按照《曲靖市财政局关于编制2023年市本级部门预算和2023—2025年中期财政规划通知》（曲财预〔2022〕42号）文件中“2023年三公经费预算编制必须小于2022年预算数”的要求，故本年预算比上年预算降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省曲靖农业学校2023年公务用车购置及运行维护费为8.90万元，较上年减少0.10万元，下降1.11%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费8.90万元，较上年减少0.10万元，下降1.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定，厉行勤俭节约，压缩公务用车购置及运行维护费经费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南省曲靖农业学校2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费、反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖农业学校为财政全额拨款的事业单位（非参公管理），2023年无机关运行经费安排，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省曲靖农业学校部门资产总额66,308.91万元（净值47,184.50万元），其中，流动资产3,277.71万元，固定资产56,221.45万元、净值38,094.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6,809.75万元、净值5,812.62万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2,692.07万元，主要是流动资产增加480.00万元，固定资产增加2,206.88万元，无形资产增加5.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

云南省曲靖农业学校

2023年部门预算财政项目文本