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云南省曲靖农业学校2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省曲靖农业学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省曲靖农业学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.全面贯彻党和国家的教育方针及有关政策法规，执行上级指示，坚持社会主义办学方向，依法治校，依法治教。
2.依照学校章程实施管理，建立健全学校的规章制度和各项管理措施。
3.拟订发展规划和年度工作计划并组织实施。
4.根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教育教学质量水平。
5.组织教学活动、科学研究、思想品德教育。
6.负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。
7.根据机构编制部门核定下达的编制和精简效能的原则，拟订内部组织机构的设置方案，按照组织程序规定聘任或解聘内部组织机构的负责人。
8.负责教师队伍建设，全面提高教师素质，促进教师的专业发展；按照国家有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员，并对教职工进行奖励和处分。
9.根据国家和教育行政部门有关规定，确定招生规模，保证招生工作的规范、公开和有序，制定学校的专业教学标准，优化课程设置，确定教学进度，开发校本课程，组织教学活动，对教师和学生进行考核评价，对学生进行学籍管理并实施奖励或者处分。
10.拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理校产，维护学校的合法权益。
11.支持学校工会、共青团、妇委会、学生会、民主党派等群众组织依照各自章程独立负责地开展工作，为他们提供条件和经费保障，发挥他们在办学和育人各项工作中的积极作用。
12.维护学校的安全稳定，勤政廉洁，确保学校资金财产安全。
13.积极完成主管部门布置的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，是扎实推动职业教育高质量发展的关键之年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于职业教育的重要指示和全国职业教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，坚持正确办学方向，坚持立德树人、德技并修，树立科学的职教理念，完善人才培养体系，办好铸魂育人的思政教育。
1.启动改革创新引领工程，推动学校治理体系和治理能力实现新跨越。一是完善依法办学的治理体系；二是深化民主参与办学治校；三是完善目标责任管理制度；四是贯彻落实《中等职业学校校长专业标准；五是持续深化人事制度改革；六是完善干部选拔任用和退出机制。
2.启动人才培养工程，提高人才培养新境界。一是打造一批高素质“双师型”教师队伍；二是落实立德树人根本任务；三是继续优化专业布局；四是持续完善人才培养方案；五是创新人才培养模式；六是强化校企合作育人；七是大力开展创新创业教育。
3.实施产品研发转化工程，构建学校产业体系新格局。
4.实施服务社会亮点工程，闯出融入地方经济和社会发展新路子。一是建设多功能服务平台；二是组建农业农村技术服务中心；三是拓展农村实用人才培训项目；四是促进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
5.实施文化引领工程，激发干事创业新活力。
6.实施资源配置优化工程，开创学校发展新局面。一是深化校部两级管理体制机制；二是加大历史遗留问题化解力度；三是提高资源使用效率；四是提升后勤服务保障能力；五是提升财务管理和资金筹措能力；六是打造智慧校园；七是打造平安校园。
7.实施党建定向导航工程，持续推进党的建设迈上新台阶。一是加强党的全面领导，以强大的政治优势凝聚奋进力量；二是加强思想政治建设，以坚定的理想信念筑牢绝对忠诚；三是加强基层党组织建设，以严密的组织体系夯实学校发展根基；四是加强干部队伍建设，以过硬的能力素质担当学校发展重任；五是加强党风廉政建设，以强力的正风肃纪护航学校教育事业发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、组织人事科、纪检督察室、教务科、宣传科、学生科、校企合作办、继续教育与招生科、教研评估科、计划财务科、后勤服务科、保卫科；8个教学单元：分别为生物技术学部、经贸信息学部、工程技术学校、综合服务学部、公共基础学部、综合改革学部、实训中心、食用菌研发中心；3个群团组织，分别为工会办公室、女工委、团委。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省曲靖农业学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即云南省曲靖农业学校。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省曲靖农业学校2022年末实有人员编制172人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制172人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员155人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.云南省曲靖农业学校2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.云南省曲靖农业学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省曲靖农业学校部门2022年度收入合计90,978,245.57元。其中：财政拨款收入83,469,842.57元，占总收入的91.75%；上级补助收入0.00元；事业收入3,822,280.00元（含教育收费3,822,280.00元），占总收入的4.20%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入3,686,123.00元，占总收入的4.05%。与上年相比，收入合计减少17,712,558.68元，下降16.3%。其中：财政拨款收入减少19,393,904.68元，下降18.85%；上级补助收入与上年对比无增减变化；事业收入减少4,777.00元，下降0.12%；经营收入与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入与上年对比无增减变化；其他收入增加1,686,123.00元，增长84.31%。主要原因是学生人数减少，生均包干经费和免学费学生资助补助拨款随之减少；其次本年度教育质量提升项目数减少，拨付资金减少。
二、支出决算情况说明
云南省曲靖农业学校部门2022年度支出合计97,141,176.54元。其中：基本支出55,674,307.89元，占总支出的57.31%；项目支出41,466,868.65元，占总支出的42.69%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少17,135,048.37元，下降14.99%。其中：基本支出减少1,513,102.04元，下降2.65%；项目支出减少15,621,946.33元，下降27.36%；上缴上级支出与上年对比无增减变化；经营支出与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出与上年对比无增减变化。主要原因是2022年度，学生人数减少，按生均包干的基本支出经费减少；同时，教育质量提升项目数量减少，项目拨付资金减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省曲靖农业学校正常运转的日常支出55,674,307.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45,513,052.45元，占基本支出的81.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,161,255.44元，占基本支出的18.25％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省曲靖农业学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,466,868.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.上年度项目结转本年使用资金349,562.68元，包括教育质量提升项目结转资金157,389.00元，学生资助补助项目结转资金192,173.68.00元，项目于本年度完成，资金于本年度全部支付。
2.学生资助补助中央、省、市级资金22,889,604.83元，项目于本年度完成，资金于本年度全部支付。
3.公费师范生培养计划省、市级资金49,000.00元，项目于本年度完成，资金于本年度全部支付。
4.曲靖农村实用人才培训专项经费160,434.00元，项目于本年度完成，资金于本年度全部支付。
5.2022年现代职业教育质量提升中央资金4,800,000.00元，实际支付4,346,933.17元，年末财政收回指标453,066.83元。收回指标按项目进度于下一年度支付。包括：信息化建设补助1,800,000.00元，项目于本年度开展，支付资金1,657,728.17元，年末财政收回指标142,271.83元；茶艺室建设1,000,000.00元，项目于本年度开展，支付资金996,925.00元，年末财政收回指标3,075.00元；食品包装实训设备1,000,000.00元，项目于本年度开展，支付资金994,080.00元，年末财政收回指标5,920.00元；技能大赛补助1,000,000.00元，项目于本年度开展，支付资金698,200.00元，年末财政收回指标301,800.00元。
6.2022年第二批现代职业教育质量提升计划资金2,307,200.00元，包括：1+X计划307,200.00元；绿色食品（新型白酒酿造）实训基地建设暨产品试制2,000,000.00元。因资金于12月下达，本年无法支付，年末由财政收回全部指标，于下一年度按项目进度另行支付。
7.专户管理资金拨付3,822,280.00元，资金全部用于偿还本年度政府债券借款利息。
8.单位自有资金及其他收入资金9,849,053.97元，资金全部用于偿还本年度政府债券借款利息及世界银行贷款本息。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省曲靖农业学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出83,469,842.57元，占本年支出合计的85.93%。与上年相比减少22,578,679.68元，下降21.29%，主要原因是2022年度，学生人数减少，按生均包干的基本支出经费减少；同时，教育质量提升项目数量减少，项目拨付资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出82,285,924.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.58%。其中：
教育支出—普通教育—其他普通教育49,000.00元，主要用于公费师范生在校学习期间学费、住宿费免除及生活补助。
教育支出—职业教育-中等职业教育82,236,924.22元，主要用于保障教育教学运转公用经费支出，以及学生实训室建设、设备购置相关支出。
2.社会保障和就业（类）支出1,033,918.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。其中：
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休794,270.15元，主要用于离休人员工资及退休人员统筹外资金。
社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤239,648.20元，主要用于发放去世人员抚恤金。
3.卫生健康（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。其中：
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗150,000.00元，主要用于缴纳离休人员的医疗统筹经费。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为56,572.56元，完成年初预算的56.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算55,519.56元，占总支出决算的98.14%；公务接待费支出决算1,053.00元，占总支出决算的1.86%，具体是国内接待费支出决算1,053.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省曲靖农业学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为56,572.56元，完成年初预算的56.57%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0.00元；公务用车购置费支出决算、预算均为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为55,519.56元，完成年初预算的61.69%；公务接待费支出决算为1,053.00元，完成年初预算的10.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支，确保“三公”经费只减不增。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少51,196.44元，下降47.51%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少46,880.44元，下降45.78%；公务接待费支出决算减少4,316.00元，下降80.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支，同时按照疫情防控政策要求，外出及公务接待均大幅度减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校为完成本部门特定工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开办联合办学业务对接交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省曲靖农业学校属非参公管理事业单位，因此无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省曲靖农业学校部门资产总额663,064,502.29元，其中，流动资产32,752,547.13元，固定资产562,214,449.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产68,097,505.96元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,718,220.77元，其中固定资产增加22,068,759.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额7,194,655.00元，其中：政府采购货物支出6,458,862.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出735,793.00元。授予中小企业合同金额3,500,804.00元，占政府采购支出总额的48.66%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出及公用经费支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事务和事业发展目标所发生的支出。
五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53030006036501111
